對象

上市公司、企業(yè)高管、財務人員

目的

 通過系統(tǒng)學習使學員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實際工作中合理運用，有效規(guī)避風險，提高企業(yè)運營的安全性

內(nèi)容

一、內(nèi)部控制概論 1.內(nèi)部控制的概念 2.內(nèi)部控制的屬性 3.內(nèi)部控制的種類 4.內(nèi)部控制的設計原則 5.控制點與控制技巧 二、內(nèi)部控制規(guī)范總攬 1.內(nèi)部控制基本規(guī)范 2.內(nèi)部控制評價指引 3.內(nèi)部控制應用指引 三、業(yè)務流程重組 1.流程重組的癥狀 2.流程重組的步驟及各步驟的操作要點 3.流程重組各步驟操作要點（最佳管理實踐） 4.業(yè)務流程圖 四、內(nèi)部控制實務 1.常見的舞弊類型 2.內(nèi)部控制的設計步驟 3.內(nèi)部控制實例詳解 4.內(nèi)部控制手冊的編寫 5.建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素