課程大綱

**章  內(nèi)部審核的基本概念

1. 質(zhì)量審核的定義

2. 內(nèi)部審核范圍

3.  內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù)

4.  審核的分類

4.1內(nèi)部審核和外部審核

4.2體系審核、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核的關(guān)系

4.3 ISO/TS16949中產(chǎn)品、過(guò)程和體系的關(guān)系

5.  審核目的

6.  審核方式

7.  審核范圍 

8.  審核組織 

9.  內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審的區(qū)別

10.  內(nèi)部審核與外部審核的區(qū)別

第二章   內(nèi)部審核技術(shù) 

1．過(guò)程分析

   1.1 過(guò)程和過(guò)程分析

   1.2流程圖

   1.3部門分析      

2．檢查表 

   2.1 條款檢查表

   2.2 部門檢查表 

   2.3 過(guò)程檢查表

   2.4 產(chǎn)品檢查表

3.  搜集信息的方法 

   3.1提問(wèn)和談話

   3.2 查閱文件和記錄

   3.3觀察生產(chǎn)、工作現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況

3.4對(duì)已完成的工作進(jìn)行重復(fù)驗(yàn)證

第三章   質(zhì)量體系審核 

1．準(zhǔn)備階段

2．編寫文件并完善硬件階段

3．試運(yùn)行、保持和改善階段

4．體系的基本架構(gòu)

5．質(zhì)量體系審核的基本原理

第四章   過(guò)程審核 

1.  過(guò)程審核的目的

    1.1  預(yù)防

    1.2 糾正

    1.3 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（KVP）    

    1.4 質(zhì)量管理評(píng)審 

2. 審核對(duì)象 

    2.1  產(chǎn)品誕生過(guò)程

    2.2  批量生產(chǎn) 

3. 審核提問(wèn)表 

要素一    產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃

要素二    產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的落實(shí) 

 要素三    過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃 

 要素四    過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí) 

 要素五    供方/原材料 

 要素六    生產(chǎn)

 要素七    服務(wù)顧客滿意程度 

4. 審核的評(píng)分與定級(jí)

4.1過(guò)程要素的單項(xiàng)評(píng)分 

4.2 審核結(jié)果的綜合評(píng)分

4.3 定級(jí)

第五章   產(chǎn)品審核

1.  基本概念

1.1定義

1.2目的

1.3不合格和缺陷的區(qū)別

1.4產(chǎn)品審核與其他審核方式及檢驗(yàn)的區(qū)別

1.5體系審核與產(chǎn)品審核的特征 

2.  產(chǎn)品審核流程

   2.1確定審核產(chǎn)品 

2.2檢驗(yàn)規(guī)范 

2.3抽樣計(jì)劃 

2.4檢驗(yàn)計(jì)劃 

2.5審核記錄單 

2.6產(chǎn)品審核報(bào)告

3. 產(chǎn)品審核的實(shí)施

3.1產(chǎn)品審核的籌備和策劃

3.2產(chǎn)品審核員

3.3產(chǎn)品審核提問(wèn)表

3.4 數(shù)據(jù)分析及缺陷原因調(diào)查

4.  產(chǎn)品審核結(jié)果的評(píng)定

   4.1產(chǎn)品審核時(shí)的糾正措施

4.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評(píng)定

4.3產(chǎn)品審核質(zhì)量特性值QKZ

4.4判定產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)

4.5編寫產(chǎn)品審核報(bào)告

5. 案例分析

第六章  內(nèi)部審核過(guò)程

1．審核準(zhǔn)備

1.1 明確審核決定

1.2 確定審核組織規(guī)模和成員

1.3 發(fā)布審核通知

1.4 收集并分工審閱必要的信息

1.5 預(yù)先走訪

1.6 編寫現(xiàn)場(chǎng)審核用檢查表

1.7 審核組成員匯總討論

1.8 編制審核計(jì)劃

1.9 分發(fā)審核計(jì)劃

1.10 準(zhǔn)備隨身攜帶的資料

2. 審核實(shí)施

2.1首次會(huì)議(介紹審核要求)

2.2 搜集客觀證據(jù)

2.3 抽樣原則

2.4 整理不符合項(xiàng)報(bào)告

案例一

案例二

案例三

3．審核總結(jié)

3.1中間會(huì)（小結(jié)會(huì)）

3.2 審核組內(nèi)部會(huì)

3.3末次會(huì)

3.4審核報(bào)告

4． 過(guò)程審核方式

5.  過(guò)程審核流程圖